Tuloveroja kertynyt ennakoitua vähemmän – Osavuosikatsauksen mukaan kaupungin talous ei silti mene miinukselle

Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto esitteli kaupunginhallitukselle maanantaina osavuosikatsauksen 1–9. Hän arvioi, että lokakuun tietojen pohjalta voidaan ennakoida, että kaupungin vuoden 2024 talous päätyy nollatulokseen. Tulos jää kuitenkin talousarviosta, sillä talousarviossa ennakoitiin 600 000 euron ylijäämää. Aallon mukaan tulokseen vaikuttaa erityisesti se, että tuloveroja on kertynyt ennakoitua vähemmän.

Lisämäärärahaa tälle vuodelle tarvitaan henkilöstöpalveluihin, joiden menot ovat ylittyneet palkanlaskennan ulkoistamisen arvioitua kalliimmilla kustannuksilla sekä työterveyshuoltomenojen kasvulla. Myös palveluiden ostoissa on jonkin verran ylityspainetta. Ylitystä on muun muassa Wintterin asiantuntijapalveluiden ostoissa, mutta kokonaisuutena teknisten palveluiden talousarvio ei ylity.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi, että Wintterin kilpailuttamisiin on tarvittu asiantuntijapalveluita, koska kuntien kilpailuttaminen on tänä päivänä niin haastavaa. Myös koulukuljetusten kustannukset ovat nousseet.

Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet tammi-syyskuussa yhteensä 13 935 900 euroa. Suurimpia investointeja ovat olleet Wintterin liikuntatilat 6 149 600 euroa, Wintterin kalusteet ja laitteet 1 088 500 euroa, pääkirjaston remontti 1 018 000 euroa, Kalannin keskustan uudistaminen 912 400 euroa, A-sairaalan työt 515 000 euroa, Merituulikodin remontin viimeistely 403 500 euroa ja Sorvakonniemen liikennejärjestelyt 353 400 euroa.

Tilikunnan laskutuksia selvitellään

Kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan myös henkilöstöpalveluiden lisämäärärahan tarvetta. Alun perin esityksenä oli, että kaupunginhallitus esittäisi valtuustolle 200 000 euron lisämäärärahaa henkilöstöpalveluille sekä 80 000 euron lisämäärärahaa henkilöstön työterveyshuollon kustannusten kattamiseen.

Kaupunginhallituksessa syntyi keskustelua erityisesti palkkahallinnon hoidosta. Kaupunki on ulkoistanut palkkahallintoa Tilikunta Oy:lle.

– Olemme jo monta kertaa neuvotelleet Tilikunnan laskutuksista, sillä kustannusarvio oli 120 000 euroa, ja nyt laskutukset ovat nousemassa 320 000 euroon. Vaikuttaa siltä, että laskutusperusteet ovat muuttuneet sopimusneuvotteluiden jälkeen, talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto kritisoi.

Kaupunginhallitus päätti, että lisämäärärahaa ei vielä myönnetä, vaan neuvotteluita Tilikunnan kanssa jatketaan. Tavoitteena on selvittää, mistä näin suuri laskutuslisä on syntynyt.

Päätös syntyi Seppo Nikulan (kok.) esityksestä, häntä kannattivat Laura Kontu (kok.), Birgitta Runola (kesk.) ja Li Grönlund (vas.). Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti.

Työterveyshuollon kustannusten kasvu johtuu kaupunginjohtaja Atso Vainion mukaan siitä, että palvelut ovat siirtyneet yksityiselle. Kaupunginhallitus myönsi näiden kattamiseen 80000 euroa lisää.